2018年东港区农业局部门预算

发布时间:2018年02月14日 来源:区农业局

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018年东港区农业局

   

  部门预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018部门预算公开目录

  

  第一部分  2018年部门预算公开情况说明

  一、部门概况

  单位主要职责

  机构设置情况

  单位预算构成

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)单位基本情况

  收支预算情况

  财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

  政府采购预算安排情况

  一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  三、名词解释

  第二部分  2018年部门预算

  表G00:封面

  表G01:部门收支总体情况表按功能科目)

  表G02:部门收支总体情况表经济科目)

  表G03:部门收入总体情况表

  表G04:部门支出总体情况表

  表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

  表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

  表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

  表G08:一般公共预算支出情况表

  表G09:一般公共预算基本支出情况表

  表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  表G11:政府性基金预算支出情况表

  表G12:政府采购预算

  

  第一部分 2018年部门预算公开情况说明

  

  一、部门概况

  (一)单位主要职责

  (一)农业方面主要职能

  1、贯彻执行国家和省、市关于农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规,组织开展农业普法教育,实施农业行政执法;研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施;组织起草种植业、农业综合开发等方面的政策及管理办法并监督实施。

  2、研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;研究拟定农村奔小康、农业现代化建设的规划、措施,并组织实施。

  3、指导全区农业产业结构合理调整、农业资源化配置和产品品质的改善;参与拟定有关农产品、农业生产资料价格政策,研究提出大宗农产品流通和农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

  4、研究深化农村经济体制改革的意见,指导农村改革试验区工作、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定、完善农村基本经济制度和政策,调节农村经济利益关系。

  5、研究制定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设;研究提出主要农产品的进出口建议,指导农业信息体系建设,预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;组织和参与指导全区农业救灾工作。

  6、贯彻农业可持续发展战略,负责农业资源区划、生态农业工作,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生资源的开发利用以及农村节能和农业生物物种资源的保护和管理。

  7、研究制定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策;组织实施农业重大科研项目攻关和国内外高新技术、先进实用技术的引进、示范、推广工作;组织实施农业方面的国家、省、市和行业标准;组织协调农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理,组织农业种子、农药、肥料等产品的登记工作;组织指导区内植物防疫、检疫工作;组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。

  8、承办农业涉外事务,组织农业对外经济技术交流与合作,研究提出农业对外开放,引进外资、发展创汇农业的政策措施并组织实施。

  9、引导农业企业产生、产品结构调整,负责农业科研机构的管理,指导农业良种培育、农业科技示范工作。

  10、承办农业劳模组织评选和扶贫开发工作,组织协调全区农民体育工作,协助有关部门指导农村基层经济组织建设和精神文明建设。

  11、指导全区搞好农村集体资产管理、农村财务管理、农村土地承包及承包合同管理和农村财务审计;负责全区农民负担监督管理,农村财务人员培训、管理和农民协会工作;负责对全区农村兴办集体公益事业筹资筹劳、一事一议和农村“两工”的审计、监督和管理,承担农村经济发展固定观察点和农经年报等工作。

  (二)渔业方面主要职能

  1、贯彻落实国家和省、市有关海洋与渔业的方针政策和法律法规,拟定全区海洋与渔业的政策、规定,并监督实施。

  2、编制并组织实施全区海洋开发与渔业发展规划、计划和海洋功能区划、海域使用及科技进步措施。

  3、监督管理全区的海岸带、海岛等管辖海域的使用;负责海域使用许可制度和海域有偿使用制度的实施和监督,统一审批、核发海域使用许可证,按规定统一征收海域使用金;承担组织全区海域勘界;会同有关部门审批海上人工构造设施和重大涉海工程项目,上级另有规定除外。

  4、负责海洋和渔业水域生态环境保护工作。组织拟定全区海洋环境保护、整治规划、标准和规范,负责对渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染海洋环境以及对渔业机动船舶污染实施监督管理;组织海洋环境调查、监视和评价,会同有关部门查处海洋和内陆渔业水域污染事件;监督海洋生物多样性和水生野生动物保护,协助市主管部门监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

  5、组织海洋与渔业经济、资源、环境调查。指导海洋防灾减灾工作;发布渔情预报;依法对在海域内开采活动及企业应履行的法律义务进行监督检查,对违反有关法律法规的行为给予行政处罚。

  6、负责全区渔业产业结构与布局调整。对全区的渔业水域利用进行规划,组织实施海洋农牧化建设工程,确定可以用于养殖业的水域、滩涂,按法规管理权限核发水域、滩涂养殖使用证;分解下达全区的内水和近海捕捞限额总量,对捕捞限额制度实施情况进行监督检查;指导管理全区海洋渔业开发、水产品加工、流通。实施国家、省、市授权的水产品质量监督管理。

  7、依法管理全区渔业资源增殖和水产种质资源。组织审批全区用于经营的水产苗种生产和良种场的审定,按法规管理权限核发水产苗种生产许可证。依法开展本辖区内的水生动物防疫检疫工作。

  8、负责渔政管理、渔港管理、渔船检验、渔业通讯和渔业安全工作。管理保护渔业资源,监督实施渔业捕捞许可制度和休渔期制度;维护渔业生产秩序;负责渔业抢险救助、渔业安全和渔业无线电通信、职务船员培训发证、重大渔事纠纷和事故的调查处理工作。

  9、负责水生野生动物的防疫和水产养殖病害防治工作,推行标准化生产工作,参与渔用药物和饲料的监督管理。

  10、负责全区渔业执法队伍,依法在全区渔港和管辖水域实施巡查监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益。

  11、负责全区海洋与渔业科技和渔业技术推广工作,会同有关部门编制全区海洋与渔业科技发展规划、计划,组织重大科研项目的攻关及成果应用推广;组织、指导海洋与渔业人才培养、教育工作。

  12、负责海洋与渔业对外经济技术交流和合作,监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定,协调处理海洋与渔业纠纷事件。

  13、负责海洋与渔业的基本建设、统计、财务、信息、资料、宣传和档案管理工作;负责海洋与渔业行政应诉、复议、行政执法管理及监督检查;负责所属单位的计划、人事、审计、协调服务等工作。

  (三)林业方面主要职能

  1、负责全区林业及其生态建设的监督管理工作。

  2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

  3、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。

  4、负责全区林业系统自然保护区的监督管理

  5、组织、协调、指导和监督全区沙化防治工作。

  6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

  7、负责国有苗圃和森林公园的监督管理工作。

  8、承担推进全区林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

  9、承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任、森林公安队伍和专业森林扑火队伍建设,负责林业违法犯罪案件的监督管理。组织、协调、指导和监督全区林业有害生物的防治、森林植物检疫、林木病虫害预测预报工作,承担区森林防火与有害生物防控指挥部的日常工作。

  10、指导、建立和组织实施林业生态补偿制度;负责审核全区林业重点项目;监管全区林业资金的使用和国有林业资产;负责全区林业统计工作。

  11、组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作;组织、指导林业产业发展和利用外资工作。

  (四)承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  (一)农业部分机关内设5个职能科室,所属二级事业单位3个具体机构设置情况为:

  1、办公室(挂人事科、招商科牌子)

  组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、信息、会务、机要、档案、安全、督查、保密和新闻发布等工作;负责综合性文稿的起草工作;承担农业重大突发事件应急综合协调工作;指导农业行业安全生产;负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、职称评审、养老保险、医疗保险、离退休人员的管理服务等工作;负责局机关的招商引资协调、调度、汇总和服务工作。编报部门预算并组织执行;负责局机关财务、年终决算、国有资产管理工作,协助财政部门涉农专项资金管理工作。

  2、市场信息与产业化科

  拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施;负责农业产业化经营情况的调度与分析;扶持农业产业化龙头企业和农产品加工企业发展,承担区重点农业产业化龙头企业的认定、监测工作;承担农业产业化贴息贷款项目的申报和实施有关工作提出全区大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议,指导、协调大宗农产品市场建设;承担农业统计有关工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;负责培育、保护和发展农产品品牌。

  3、农产品质量安全监管与政策法规科(挂行政服务科牌子)

  拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施;组织实施农产品质量安全监测;拟订农业地方标准并组织实施;承担农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的监督管理工作;组织有关农业检验检测机构的考核工作;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;提出农产品禁止生产区域的建议;负责农产品质量安全突发事件应急处置工作提出农业产业保护和发展的政策建议;组织开展农业和农村经济重大问题调研,提出深化农村经济体制改革的建议;指导农业行政执法和农业普法宣传教育;承担农业行政复议、行政应诉工作;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理情况。

  4、科技与生态农业科

  负责农业科技创新体系建设;组织农业科研、技术引进、成果转化和推广工作;指导农技推广体系改革与建设;负责农业科技成果和知识产权管理的有关工作;组织、指导农民科技培训和农村劳动力转移就业培训;承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;指导农业教育有关工作。拟订全区生态农业、农村可再生能源建设的规划并组织实施,指导生态农业、循环农业和农村节能减排;指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理;承担有关野生植物的监督管理工作;指导农村可再生能源的开发利用、农业环境监测和农业面源污染治理。

  5、发展规划与种植业管理科

  拟订农业和农村经济中长期规划和政策,编制年度计划;组织开展全区农业资源区划工作;监测分析农业和农村经济运行;引导农业产业结构调整;组织农业对口支援工作;参与新农村建设工作。拟订种植业发展的规划、政策并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产;承办农作物各类补贴的有关工作;调度和发布农情信息;协调种子、化肥等救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后恢复生产;指导发展节水农业;组织实施农作物遗传资源保护;承担农作物重大病虫害防治工作负责本部门行政审批事项的办理、协调工作。

  6、区农业技术推广中心

  宣传、贯彻、落实中央和省、市、区关于农村工作的各项方针、政策,对全区农业和农村工作中的有关问题进行调查研究;参与农业结构调整、农产品基地建设、标准化生产实施,指导“三品一标”农产品生产;参与研究制定农业科技培训、技术推广的规划和实施,科研项目技术开发、成果鉴定和示范推广;参与制定农业的区级产品技术标准;负责农业、农业科技人员的技术培训和科技队伍建设;负责全区农业病、虫、草、鼠的预测、预报,指导农民适时防治;负责全区农业新品种、新技术的试验、示范、总结和推广;负责全区农业生产的技术指导;负责调查、收集全区农业生产信息,病、虫情报,为领导正确指导生产提供决策依据,为农民生产提供技术服务;开展农业生产技术咨询工作。负责对农技站、蔬菜站、土肥站、植保站和果树站的领导与管理指导工作。

  7、区农村合作经济经营管理办公室

  农村政策和有关农业法规的宣传,基层农经工作人员培训;双层经营体制政策实施,土地承包合同管理、纠纷调解与仲裁,土地承包经营权合理流转指导、农村土地承包经营权确权颁证;农村集体资产法规实施,牵头负责、调度、指导农村集体资产所有权界定、登记、评估,产权变更审核,纠纷案件查处,交易监督和收益管理;农村合作经济政策实施,农村合作经济组织管理,农民专业合作经济组织试点示范、典型培育;农民负担项目审查备案、试点监测、执法检查和案件与信访处理;农村财务制度实施,会计管理,审计管理,公开制度和电算化组织实施;农经收支、收入与负担监测,农经统计信息管理,统计数据分析,农经统计体系建设指导。

  8、农广校东港分校

  配合农业科技教育培训规划、计划的参与制定及实施;农业生产和农业经济管理等方面的教育培训;农村科技教育,农业专业技术开发,农业专业技术培训以及相关社会服务;开展农业行业职业职能鉴定教育培训和职业农民培训。

  海洋与渔业部分机关内2个职能科室,所属二级事业单位1个具体机构设置情况为:

  1、海域与海岛管理科

  负责海洋事务的综合管理和协调,组织开展海洋资源调查,编制海洋总体使用规划、年度计划和海岸带及重要海区综合利用区划,制定海洋功能区划;对全区海域使用实行统一监督管理,组织实施海域使用证制度和海域有偿使用制度组织实施海域界线的勘定和管理工作承担无居民海岛的开发、建设、保护与管理工作。

  负责海洋生态环境保护工作,会同有关部门规划和管理海洋自然保护区、海洋特别保护区和海洋清废区;组织实施海洋环境调查和环境污染检测、监视,开展防治海洋石油勘探开发和海洋清废污染损害的环境保护工作承担驻区行政审批大厅海洋与渔业局窗口服务工作。

  2、渔业科(挂行政服务科牌子)

  编制全区渔业养殖、增殖和苗种生产发展规划并组织实施指导渔业捕捞生产拟订渔业产业化和渔民专业合作组织发展的政策措施负责水产种质资源管理指导水产原良种场建设组织实施养殖证和渔业苗种生产许可证制度组织开展水生动物防疫检疫和水生动植物病害防控工作拟订并组织实施全区海洋与渔业科技发展规划组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广指导全区远洋渔业开发与管理工作负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

  拟订促进水产品加工业发展的规划、政策并组织实施指导水产品流通和对外经贸工作指导海洋与渔业技术标准和规范工作组织实施水产品质量标准和技术规范承担水产品质量安全监督管理工作负责无公害水产品管理的有关工作指导水产品品牌培育和质检体系建设指导渔业节能减排工作。

  3、渔业技术推广站

  按照国家、省、市渔技推广的有关政策和法规,制定切合实际的渔业新技术的试验、示范推广计划,并组织实施。负责选定渔业新技术、新品种试验、示范推广的区域,精心组织,加大宣传、推广力度。负责组织渔业重点科研项目的论证、管理、科研成果的坚定、技术攻关、关键技术的开发推广工作。负责组织开展适合全区实际的渔业技术的培训、科技咨询服务工作。

  林业部分机关内2个职能科室,所属副科级行政政法单位1个,所属二级事业单位3个具体机构设置情况为:

  1、林政科(挂行政服务科、区集体林权制度改革办公室牌子)

  起草相关规范性文件;组织开展全区森林资源调查、动态监测和统计评估,统一发布相关信息;编制全区森林采伐限额,管理、监督林木凭证采伐与运输;负责木材检查站的规划、报批与管理;组织、指导林地、林权管理,按职权划分,承办征用、占用和临时占用林地的审核、申报和审批工作;承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物经营利用及其产品出口的上报;负责国有林场设立、变更的上报;负责林木良种的申报;负责森林植物检疫等林业法律法规设立的其它申报、审核和审批事项;监督、协调林业行政执法;承担林业行政应诉、行政复议相关工作;承办林业规划设计资质认证管理相关工作;指导全区林政管理队伍建设。负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

  负责拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导建立森林资源资产评估制度和评估师制度;承担林权抵押贷款、森林保险等相关工作;承担区集体林权制度改革工作领导小组的具体工作。

  2、科技与产业发展科

  拟订林业科技和产业发展规划、政策并组织实施;组织、指导林产品质量监督工作;组织、指导开展林业科学研究、技术创新、开发与推广工作;承办林业科技项目的组织指导和申报工作;组织、指导林业系统的科技培训工作,指导全区林业科技队伍建设;承办林业对外经济技术交流与合作、林业国际合作与交流项目、境外森林资源开发与合作的有关工作;负责林业引进国外智力、利用外资项目及其实施与监督管理;抓好林业产业发展和林业专业合作组织建设。

  3、市森林公安局东港区分局(市公安局东港分局森林警察大队)。负责全区森林公安工作的指导、协调和森林公安队伍的建设管理,负责林业违法犯罪案件的组织查处和监督管理,协调和指导全区森林防火工作及防火设施的建设管理。

     4、区林业技术推广站

      推广先进林业技术,促进林业发展。推广先进林业生产技术和林木新品种,指导全区防护林、丰产林、经济林、农田林网及工程项目林的种植等。

     5、区植物检疫站

  在林业种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫;监督指导有关部门建立无检疫性有害生物的种子、苗木繁育、生产基地;在当地车站、港口、仓库、检查站和森林植物及其产品的生产、经营、存放等场所,依照规定实施现场检疫或者复检、查验植物检疫证书和进行疫情监测调查,签发省内植物检疫证书; 依法监督有关单位或者个人进行消毒处理、除害处理、隔离试种;依法查阅、摘录或者复制与森检工作有关的资料,收集证据,作出行政处理或处罚决定。

    6、区种苗站

  实施《中华人民共和国种子法》等国家制定的林木种苗的法律、法规、方针、政策和标准,指导全区林木种苗建设。负责有关政策法规制定,种苗行政许可,种质资源保护,种苗基地监管,种苗执法、质量监督、良种推广、信息引导等公共服务和市场监管。

  (三)单位预算构成

  东港区农业局预算包括东港区农业局机关预算、所属行政政法单位和所属二级事业单位预算。纳入东港区农业局2017年部门预算编制范围的所属行政政法单位为市森林公安局东港区分局;所属二级事业单位有农业技术推广中心、农广校东港分校、经营管理办公室、渔业技术推广中心、林业技术推广站、种苗站、植物检疫站。

  二、2018年部门预算情况说明

  单位基本情况

  单位在职在编人员机关工作人员(含日照市森林公安局东港区分局7人)38人,事业单位人员50人,退休人员43,离休0

  单位共有车辆19辆,其中,公务用车12辆。

  (二)收支预算情况

  1、收支预算总体情况

  2018年收入预算2817.44万元,其中,一般公共预算收入1551.35万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,结转结余资金1266.09万元

  收入预算上年增加933.86万元,主要原因一经费拨款增加195.93万元二是纳入预算管理的行政性收费安排的拨款增加5.87万元,三是国有资源有偿使用收入安排的拨款增加2.6万元,罚没收入安排的拨款增加45万元,五是结转结余增加增加684.46万元

  2018年支出预算2817.44万元,其中,按功能科目分类,农林水支出2817.44万元,一是农业支出2238.73万元,其中行政运行973.71万元一般行政管理事务21.47万元,农产品质量安全74.4万元,执法监管59万元,其他农业支出1110.15万元;二是林业支出424.16万元,其中一般行政管理事务5.76万元,森林培育59.48万元,森林资源管理7.1万元,森林生态效益补偿121.21万元,林业防灾减灾226.41万元,其他林业支出4.2万元;三是其他普惠金融发展支出154.55万元按经济科目分类,基本支出973.71万元,其中工资福利支出864.62万元,商品服务支出103.74万元,对个人和家庭补助支出5.35万元;项目支出1843.73万元,其中商品服务支出291.32万元,对个人和家庭补助支出228.87万元其他资本性支出537.17万元,其他支出786.37万元

  支出预算较上年增加933.86万元,主要原因一基本支出增加24.57万元,其中工资福利支出增加21.61万元,商品服务支出增加2.86万元,对个人和家庭补助支出0.1万元二是项目支出增加909.29万元,其中商品服务支出减少349.61万元,对个人和家庭补助支出增加161.36万元,其他资本性支出增加537.17万元,其他支出增加560.37万元

  2、一般公共预算收支情况

  2018年一般公共预算收入预算1551.35万元,其中经费拨款1424.2万元,行政事业性收入63.05万元,罚没收入61.5万元,国有资源(资产)有偿使用收入2.6万元。

  2018年一般公共预算支出预算1551.35万元,按功能科目分类,农林水支出1551.35万元,一是农业支出1112.08万元,其中行政运行973.71万元,一般行政管理事务21.47万元,农产品质量安全31.9万元,执法监管59万元,其他农业支出26万元;二是林业支出284.72万元,其中一般行政管理事务5.76万元,森林培育57.45万元,森林资源管理7.1万元,林业防灾减灾214.41万元;三是其他普惠金融发展支出154.55万元。按经济科目分类,一是基本支出973.71万元,其中工资福利支出864.62万元,商品服务支出103.74万元,对个人和家庭补助支出5.35万元二是项目支出577.64万元,其中商品和服务支出291.32万元,对个人和家庭补助支出228.87万元,其他支出57.45万元。

  3、政府性基金收支情况

  东港区农业局2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

  (三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

  2018通过财政拨款安排的基本支出预算973.71万元。其中:

  1、人员经费864.62万元,主要用于基本工资366.74万元、津贴补贴493.41万元其他工资福利支出4.47万元

  2、机关运行经费(公用经费103.74万元,主要用于办公费10.61万元、印刷费2.11万元、电费5.4万元、差旅费5.68万元、会议费2.8万元、培训费2.64万元、公务接待费6.96万元、工会经费16.72万元、公务车运行维护费25.2万元、其他交通费用25.62万元。

  3、对个人和家庭的补助5.35万元,主要用于生活补助1.87万元其他对个人和家庭的补助支出3.48万元

  (四)政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算支出103.46万元,较上年增加29.34万元。其中:政府采购货物预算97.58元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.88万元。

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算39.76万元。其中:

  1、因公出国经费0万元,较上年增加(减少)0万元,与上年相比无增减变化。

  2、公务用车购置及运行维护32.8万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费32.8万元。较上年增加13.2万元,主要原因增加森林资源管理用车运行维护费5.6万元,二是增加森林防火用车运行维护费2万元。三是增加渔政监督管理用车运行维护费5.6万元

  公务用车购置及运行维护包括用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11

  3、公务接待费6.96万元,较上年增加0.06万元,主要原因本年增加区渔政监督管理站相应增加公务接待费支出

  名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  第二部分 2018年部门预算表

  

2018年农业局部门预算表.xls


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