日照市中心医院2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月13日 来源:卫计局

2018年日照市中心医院

    

部门预算

   

2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算

表G00:封面

表G01:部门收支总体情况表按功能科目)

表G02:部门收支总体情况表经济科目)

表G03:部门收入总体情况表

表G04:部门支出总体情况表

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G08:一般公共预算支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购预算表

第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

日照市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级乙等综合性医院,主要职能如下:

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;

2、医疗、常见病、和多发病护理;

3、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健;

4、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

(二)机构设置情况

日照市中心医院无所属二级事业单位,有以下重点科室:

1、病理科:病理科从事高质量规范化常规病理检查,开展了手术中快速冰冻切片病理诊断、细胞学检查技术、宫颈液基薄层细胞学检查技术以及免疫组化酶标检测。

2、妇科:妇科为日照市医学重点科室,妇科疾病诊疗业务开展全面,技术成熟,主要从事妇科良恶性肿瘤、妇科常见病、多发病以及不孕不育等疾病的咨询、诊治。

3、乳腺甲状腺科:主要业务范围为乳腺增生病、乳腺炎、乳腺纤维腺瘤、乳管内乳头状瘤等乳腺良性疾病的诊断、药物治疗及乳房良性肿瘤的切除术;乳腺癌、乳腺肉瘤等恶性乳腺疾病的诊断和综合治疗,以及甲状腺炎、甲状腺腺瘤、甲状腺肿、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、甲状腺癌等甲状腺各种良恶性疾病的诊断、手术及内分泌治疗在内的综合治疗。

4、神经内科:科室业务包括脑血管病、癫痫、帕金森病、周围神经病、中枢神经感染性疾病、痴呆综合征、中枢神经变性病变、中枢神经脱髓鞘病变、头晕头痛等神经系统疾病的诊疗。

5、普外科:科室业务范围包括急性阑尾炎、腹股沟疝、胆石病、肝胆胰腺肿瘤、胃结直肠肿瘤、门脉高压症、血管专业(大隐静脉曲张、深静脉血栓形成)、消化道溃疡穿孔、肠梗阻、重症胰腺炎、烧伤等。

(三)单位预算构成

日照市中心医院是一级预算单位,无所属二级预算单位。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员事业单位人员460人,退休人员134人,离休1人。

本单位共有车辆13辆,其中,公务用车3辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算44254.27万元,其中,一般公共预算收入246.40万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他收入0万元及事业单位经营收入44007.87万元

收入预算上年增加7997.87万元,主要原因事业单位经营收入增加7997.87万元

2018年支出预算44254.27万元,其中,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出44254.27万元按经济科目分类,工资福利支出246.4万元,事业单位经营支出44007.87万元

支出预算较上年增加7997.87万元,主要原因一事业单位经营支出较去年增加7997.87万元。

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算246.40万元,其中经费拨款246.40万元,行政事业性收入0万元,罚没收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

2018年一般公共预算支出预算246.40万元,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出246.40万元;按经济科目分类,工资福利支出246.40万元。

3、政府性基金收支情况

日照市中心医院2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算246.40万元。其中:

1、 人员经费246.40万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出0万元,与去年持平。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元等。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中:

1、 因公出国经费0万元,较上年无变化;

2、公务用车购置及运行维护费0万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费0万元。较上年无变化

2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆;

2、 公务接待费0万元,较上年无变化

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

部分 2018年部门预算

G00:封面

2018年部门预算表

G01:部门收支总体情况表按功能科目)

表G01:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

246.40

医疗卫生与计划生育支出

44254.27

     经费拨款(补助)

246.40

 公立医院

44254.27

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  综合医院

44254.27

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

三、政府性基金

0.00

四、其他收入

0.00

五、事业单位经营收入

44007.87

本年收入合计

44254.27

本年支出合计

44254.27

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

收入总计

44254.27

支出总计

44254.27

G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

表G02:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

246.40

一、基本支出

246.40

     经费拨款(补助)

246.40

    工资福利支出

246.40

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

0.00

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助支出

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

    商品和服务支出

0.00

三、政府性基金

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

四、其他收入

0.00

    债务利息支出

0.00

五、事业单位经营收入

44007.87

    基本建设支出

0.00

    其他资本性支出

0.00

    对企业补助(基本建设)

0.00

    对企业补助

0.00

    对社会保障基金补助

0.00

    其他支出

0.00

三、事业单位经营支出

44007.87

本年收入合计

44254.27

本年支出合计

44254.27

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

0.00

收入总计

44254.27

支出总计

44254.27

表G03:部门收入总体情况表

表G03 :部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合  计

44254.27

246.40

246.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44007.87

0.00

0.00

社保科

44254.27

246.40

246.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44007.87

0.00

0.00

132

 日照市中心医院

44254.27

246.40

246.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44007.87

0.00

0.00

表G04:部门支出总体情况表

G04:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合  计

44254.27

246.40

44007.87

210

医疗卫生与计划生育支出

44254.27

246.40

44007.87

21002

 公立医院

44254.27

246.40

44007.87

2100201

  综合医院

44254.27

246.40

44007.87

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G05:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

合  计

44254.27

44007.87

246.40

210

医疗卫生与计划生育支出

44254.27

44007.87

246.40

21002

 公立医院

44254.27

44007.87

246.40

2100201

  综合医院

44254.27

44007.87

246.40

G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G06:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

246.40

医疗卫生与计划生育支出

246.40

     经费拨款(补助)

246.40

 公立医院

246.40

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  综合医院

246.40

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

本年收入合计

246.40

本年支出合计

246.40

收入总计

246.40

支出总计

246.40

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

246.40

一、基本支出

246.40

     经费拨款(补助)

246.40

    工资福利支出

246.40

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

0.00

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

0.00

    商品和服务支出

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

    债务利息支出

0.00

    基本建设支出

0.00

    其他资本性支出

0.00

    对企业补助(基本建设)

0.00

    对企业补助

0.00

    对社会保障基金补助

0.00

    其他支出

0.00

本年收入合计

246.40

本年支出合计

246.40

收入总计

246.40

支出总计

246.40

表G08:一般公共预算支出情况表

表G08:一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合  计

246.40

246.40

246.40

210

医疗卫生与计划生育支出

246.40

246.40

246.40

02

 公立医院

246.40

246.40

246.40

01

  综合医院

246.40

246.40

246.40

132

   日照市中心医院

246.40

246.40

246.40

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

246.40

301

工资福利支出

246.40

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

246.40

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

备注:2018年日照市中心医院无该项预算。

表G11:政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

备注:日照市中心医院2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购预算表

表G12:政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位编码

预算单位名称

支出项目名称

项              目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

计划投入使用时间

联系人

电话

采购目录

采购目录名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

 

备注:2018年日照市中心医院无该项预算。


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